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黔東南州人民政府關於2018年全州和州本級財政決算及2019年上半年全州和州本級
2019-09-29 15:49 預算科 
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黔東南州人民政府關於2018年全州和州本級財政決算及2019年上半年全州和州本級預算執行情況報告

—2019年09月29日在州第十四屆人大常委會第二十次會議上

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州人大常委會:

  受州人民政府委托,我向州人大常委會報告2018年全州和州本級財政決算及2019年上半年全州和州本級預算執行情況,請予審議。

  一、2018年全州和州本級財政決算情況

  2018年,全州上下全麵貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全麵”戰略布局,堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局、以供給側結構性改革為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,各級財政部門積極發揮財政職能作用,全州和州本級決算情況總體較好。

  (一)一般公共預算收支決算情況。1.全州一般公共預算收支決算情況。全州一般公共預算收入完成66.38億元,完成調整預算的91%,同比下降23%,減收20.18億元。其中:稅收收入45.25億元,同比下降19%,非稅收入21.12億元,同比下降31%。非稅收入占一般公共預算的比重為32%,較2017年非稅占比下降3個百分點。加上中央和省各項轉移支付、地方政府一般債務轉貸收入、調入預算穩定調節基金等,當年收入總計493.52億元。全州一般公共預算支出完成403.78億元,完成調整預算的96%,同比增長1%。加上上解上級支出、債務還本支出、結轉下年安排支出和補充預算穩定調節基金等,支出總計493.52億元,收支平衡。2018消化了以前年度滾存赤字7.17億元(該項赤字為丹寨縣曆年滾存赤字,其中:通過縣級財政自身努力消化赤字1.63億元,通過省級救助消化赤字5.54億元,省級救助資金將分三年通過財政上下級結算予以扣回)。2.州本級一般公共預算收支決算情況。州本級一般公共預算收入完成13.04億元,完成調整預算的100%,同比下降8%,比上年減收1.17億元。其中:稅收收入8.8億元,同比下降9%,非稅收入4.24億元,同比下降7%。非稅收入占一般公共預算的比重為33%。加上中央和省各項轉移支付、地方政府一般債務轉貸收入、調入預算穩定調節基金等,當年收入合計41.08億元。州本級一般公共預算支出41.25億元,完成調整預算的97%,同比增長14%。加上一般債務還本支出、上解上級支出(-4.81億元)、結轉下年安排支出和補充預算穩定調節基金等,當年支出總計41.08億元,收支平衡。

  (二)政府性基金收支決算情況。1.全州政府性基金收支決算情況。全州政府性基金收入完成38.43億元,同比下降5%,減收1.98億元,加上上級補助收入、地方政府專項債券轉貸收入、上年結餘、調入資金等,收入合計66.93億元。全州政府性基金支出完成33億元,同比下降22%,減支9.09億元,加上地方政府債券還本支出、調出資金等,支出合計61.86億元,收支相抵,結轉5.07億元在2019年安排使用(其中:待償債置換專項債券結餘2.38億元)。2.州本級政府性基金收支決算情況。州本級政府性基金收入完成1.6億元,同比下降20%,減收0.41億元。加上上級補助收入、地方政府專項債券轉貸收入、上年結轉等,收入合計5.55億元。州本級政府性基金支出完成1.72億元,同比下降25%,減支0.56億元,加上地方政府專項債券還本支出、調出資金等,支出合計3.64億元,收支相抵,結轉1.91億元在2019年安排使用。

  (三)國有資本經營收支決算情況。1.全州國有資本經營收支決算情況。全州國有資本經營預算收入完成7,728萬元,加上上級補助收入385萬元,收入總計8,113萬元。全州國有資本經營支出完成1,517萬元,調出至一般公共預算5,688萬元,收支相抵,結轉908萬元在2019年安排使用。2.州本級國有資本經營收支決算情況。州本級國有資本經營預算收入完成750萬元,加上上級補助收入10萬元,收入總計760萬元。州本級國有資本經營支出完成155萬元,調出至一般公共預算115萬元,收支相抵,結轉490萬元在2019年安排使用。

  (四)社會保險基金收支決算情況。1.全州社保基金收支決算情況。2018年全州社保基金決算收入91.23億元,年初預算數78.59億元,完成預算116.08%,全州社保基金決算支出82.29億元,年初預算數72.64億元,完成預算113.28%,收支相抵,當年收支結餘8.94億元,加上上年滾存結餘,2018年末全州社保基金累計滾存結餘56.94億元。2.州本級社保基金收支決算情況。2018年州本級社保基金決算收入47.46億元,年初預算數59.99億元,完成預算79.12%,州本級社保基金決算支出37.8億元,年初預算數55.03億元,完成預算68.69%,收支相抵,當年收支結餘9.66億元,加上年滾存結餘,2018年末州本級社保基金累計滾存結餘43.77億元。因2018年年初社保基金預算新農合險種為州本級彙總填報,年末決算數為各縣分級填報,所以本年州本級預算完成率較低,但不影響全州彙總預算完成率。

  (五)其他需要說明的事項。1.州本級預算周轉金規模和使用情況。2018年州本級未安排預算周轉金,州本級預算周轉金年終結餘170萬元為曆年滾存結餘。2.州本級預備費規模和使用情況。2018年初按照本級一般公共預算支出1%的比例設置預備費3,375萬元,當年從預備費中安排支出1,222萬元,主要用於預算執行中自然災害等突發事件增加的支出以及其他難以預見的開支。剩餘2,153萬元作為一般公共預算結餘補充預算穩定調節基金。3.州本級結轉資金規模和使用情況。2018年州本級一般公共預算結轉資金1.37億元,全部為需結轉下年使用的專項資金,如:2018年省級航線培育補助資金0.6億元、2018年度保障性安居工程配套基礎設施建設中央基建投資資金0.32億元、2018年森林防火項目中央基建投資資金0.14億元、州級安排的汙染防治專項資金等0.096億元等。4.州本級預算穩定調節基金規模和使用情況。州本級2017年預算穩定調節基金餘額2.64億元,2018年預算執行中動用預算穩定調節基金2.64億元,當年補充預算穩定調節基金2.66億元(其中:用政府性基金結餘調入一般公共預算並補充預算穩定調節基金1億元,用一般公共預算結餘補充預算穩定調節基金1.66億元)。5.地方政府債務情況。2018年上級下達分配全州和州本級政府債務限額分別為431.12億元、22.40億元,2018年年末全州和州本級地方政府債務餘額分別為414.68億元、22.09億元,均未超過本地區政府債務限額。2018年全州獲得地方政府債務(轉貸)收入74.15億元,主要用於置換因脫貧攻堅、重大基礎設施項目建設產生的政府存量債務,2018年全州完成地方政府債務還本支出79.04億元。

  二、落實州人大預算決議情況及主要工作開展情況

  2018年,州級財政部門認真落實第十四屆人民代表大會第二次會議、州十四屆人大常委會第13次會議的有關決議以及州人大財經委的審查意見,積極改進財政管理,重點開展了以下工作:一是認真貫徹落實《預算法》,強化財政收入征管,依法組織財政收入征收入庫,做到應收盡收。二是嚴格執行過緊日子的要求,積極壓減一般性支出,集中財力保障基本民生及脫貧攻堅等重點支出需要。三是全麵深化財稅體製改革,加強預算管理,著力提高財政資金使用績效。四是積極貫徹落實人大預算聯網監督係統建設要求,加快推進全州人大預算監督法製化、信息化進程。

  總的來看,2018年我州財政運行總體平穩,財政預算管理精細化程度較以前年度有所提高。審計情況也表明,2018年度州本級財政決算基本反映財政預算執行情況,重點支出和基本支出得到了保障,州級財政通過加強資金統籌調度,避免了債務風險的發生,但因減稅降費政策以及經濟形勢的影響,一般公共預算和政府性基金預算的收入總量呈下降趨勢,收支矛盾壓力更顯突出。同時,審計報告也發現州級財政在預算編製、預算執行以及決算編製等方麵仍存在一些需要加以糾正和改進的問題:一是公共預算和基金預算編製還有待進一步規範;二是社保基金預算編製還不夠完整和規範;三是非稅收入征收管理還有待進一步加強;四是盤活財政存量資金力度還需進一步加強;五是部分科目支出情況,存在超預算和預算未執行完畢的情況。對此,我們將積極聽取和吸納人大代表以及審計部門提出的寶貴意見,在今後工作中一是規範公共預算和基金預算編製,進一步明確和細化州級代編預算,並將部門結餘結轉資金納入部門預算;二是完整和規範編製社保基金預算,按照要求將企業職工基本養老保險基金、工傷保險基金、失業保險基金的收支預算情況納入年初預算編製;三是加強非稅收入征收管理,進一步規範有關賬務處理;四是進一步加大盤活財政存量資金力度,及時統籌安排清理收回的結餘結轉資金;五是加強對預算執行的管理力度,進一步改進財政管理,確保預算編製和執行的規範化、科學化。

  三、2019年上半年財政預算執行情況

  今年以來,州級財政部門積極應對供給側結構性改革等減稅降費政策帶來的影響,主動作為,奮力擔當,采取積極措施,攻堅克難,確保了上半年財政收支的平穩運行。

  (一)一般公共預算。1.一般公共預算收入完成情況。1-6月,全州一般公共預算收入完成33億元,占年初預期數的49%,同比下降23%,收入降幅收窄6.4個百分點,其中:稅收收入完成22億元,占年初預期數的44%,同比下降12%。非稅收收入完成11億元,占年初預期數的60%,同比下降39%。非稅收入占比為33%。州本級一般公共預算收入完成6.45億元,占年初預算數的48%,同比下降11.97%,其中:稅收收入完成4.38億元,占年初預算數的47.32%,同比下降13.48%。非稅收收入完成2.07億元,占年初預算數的49.74%,同比下降8.58%。非稅收入占比為32%。2.一般公共預算支出完成情況。1-6月,全州完成一般公共預算支出235億元,占年初預算彙總數(不含上級非固定轉移支付補助)的77%,同比增長11.69%。州本級一般公共預算支出完成38億元,占年初預算數的96%,同比增長115%。其中:全州衛生健康支出完成42.09億元,較上年同期增支13.45億元,同比增長46.99%,州本級衛生健康支出完成20.83億元,較上年同期增支19.7億元,增長了17.43倍。主要原因是省級加快了的城鄉居民基本醫療保險資金(新型農村合作醫療基金)的撥付進度,同時,今年省財政廳將城鄉居民醫療保險中央和省級補助資金統一下達至市州本級(其中新農合資金19.63億元),由州級統一列支。因此,全州衛生健康支出,特別是州本級支出較往年同期大幅增長。

  (二)政府性基金預算。1.政府性基金收入完成情況。1-6月,全州政府性基金預算收入完成18.75億元,占年初預算的27%,同比增長10.51%。其中:州本級政府性基金收入完成2,103萬元,占年初預算的5%,同比下降76.92%。2.政府性基金支出完成情況。1-6月,全州政府性基金支出完成12.61億元,占年初預算的24%,同比下降23.52%。其中:州本級政府性基金支出完成0.47億元,占年初預算的11%,同比下降58.47%。

  (三)國有資本經營預算。1-6月,我州國有資本經營預算未發生收支業務,收支為零。

  (四)社保基金預算。1.全州社保基金1-6月收入執行數50.06億元,完成預算53.35%,支出執行數39.35億元,完成預算45.68%。2.州本級社保基金1-6月收入執行數34.25億元,完成預算75.56%,支出執行數25.55億元,完成預算65.9%。

  總體來看,全州上半年預算執行情況主要呈現以下特點:一是經濟下行壓力加大,全州一般公共預算收入持續負增長。上半年,全州一般公共預算收入完成33億元,同比下降23%,收入降幅收窄6.4個百分點,各縣市收入形勢也比較嚴峻,全州除丹寨縣、鎮遠縣、台江縣收入為正增長以外,其他各縣均持續負增長。影響收入持續負增長的主要原因有:1.我州財力基礎薄弱,缺乏支柱產業和龍頭企業的支撐,稅收增長乏力,而受宏觀經濟下行的影響,我州重點稅源收入減收。據稅務部門統計,1-6月,全州監控的175戶重點企業僅實現稅收21.31億元,同比減收0.99億元,下降4.47%。其中有90戶企業減收,減收麵達51.4%,減收額合計5.27億元,拉低當期稅收增長9.1個百分點。2.受國家減稅降費政策性因素影響。據稅務部門統計,全州稅務2019年1-6月新增減稅62,430萬元,影響當期稅收增長9.38個百分點。3.由於我州大部分企業為小微企業,市場主體規模小,屬於國家減稅降費政策主要受益對象,因此,我州受國家減稅降費政策影響更大,稅收收入下滑幅度也更大。4.受融資政策收緊、政府資金調度緊張、政府投資項目減少等因素疊加影響,與土地相關稅種及國有平台公司一次性稅收大幅減收。上半年耕地占用稅、土地增值稅、城鎮土地使用稅等涉土稅收實現收入合計3.79億元,較上年同期減收1.85億元,同比下降33%。據稅務部門統計,1-6月份,全州納入州稅務部門監管的195戶政府及平台公司僅實現稅收1.91億元,同比減收2.71億元,下降58.67%;拉低當期稅收增長6個百分點,已連續24個月下降減收,減收局麵難以扭轉。二是一般公共預算支出保持較快增長,重點支出保障力度加大。上半年,全州完成一般公共預算支出235億元,占年初預算彙總數(不含上級非固定轉移支付補助)的77%,同比增長11.69%。分科目來看,一般公共服務支出增長16.27%,教育支出增長4.01%,社會保障與就業支出增長5.01%,衛生健康支出增長46.99%,節能環保支出增長97.69%,城鄉社區支出增長14.36%。住房保障支出增長14.07%。州本級年初預算下達進度加快,超半年序時進度較多,重點支出得到有效保障。截止6月底,經州人大審議通過的州本級一般公共預算支出指標已下達30.11億元,占年初預算39.50億元的76%。三是政府性基金預算執行進度偏慢。上半年全州政府性基金支出完成12.61億元,占年初預算的24%,同比下降23.52%。同時,州縣進度不均衡,從縣級來說,三穗縣、榕江縣、劍河縣分別實現增收1.24億元、1.18億元、1.15億元;而州本級收支進度緩慢,上半年州本級政府性基金收入僅完成2,103萬元,占年初預算的5%,同比下降76.92%。州本級政府性基金支出完成4,725萬元,占年初預算的11%,同比下降58.47%。四是財力難以支撐剛性支出需求,財政收支矛盾愈加突出。由於我州脫貧攻堅任務十分繁重,“兩不愁三保障”、“易地扶貧搬遷”等方麵資金需求量特別巨大。然而,我州各縣市財政自給率低,80%以上的支出是靠上級轉移支付進行支撐。在收入大幅減收的情況下,剛性支出需求依然持續加大,加之2019年處於償債高峰期,在融資渠道收緊的情況下,各縣市償債壓力大,財政收支矛盾十分突出。

  四、2019年下半年情況預判和工作安排

  (一)下半年財政收入情況預判。今年以來,受到宏觀經濟下行和減稅降費政策等因素影響,全州財政收入麵臨前所未有的困難。根據當前全州經濟稅源情況預判,2019年全州一般公共預算收入預計出現負增長。

  (二)下一步工作安排和打算。為進一步加快我州財政預算執行,優化財政支出結構,確保實現全年各項財政工作任務的順利完成,在下一步工作中,將著重做好以下幾個方麵的工作:一是大力培植財源,涵養稅源,夯實增收基礎,加強收入征管,及時掌握重點稅源企業發展變化情況,繼續強化政策研究和工作對接,積極爭取中央和省加大對我州的轉移支付力度,為我州保民生、促發展提供有效財力支撐。二是認真落實“過緊日子”要求,進一步優化支出結構,集中財力用於打好精準脫貧、防範和化解重大風險、汙染防治三大攻堅戰,為脫貧攻堅“四場硬仗”提供重要資金保障。三是進一步加強財政金融聯動,積極規範有序推進PPP重點項目,全麵加強政府性債務管理,防範債務風險。同時,繼續加大省綠色產業扶貧投資基金承接工作力度,確保lol投注平台項目落地實施,為我州農業產業發展提供財力保障。四是進一步深化財稅體製改革,繼續推進預算績效管理工作,加大結餘結轉資金的統籌使用力度,充分發揮財政資金的經濟效益和社會效益。五是進一步加強財政監管,嚴肅財經紀律,紮實推進扶貧資金管理使用不規範專項治理工作,主動接受人大、審計、社會公眾的監督,不斷提高依法行政、依法理財水平,全力打造“陽光財政”。

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,有效應對當前經濟形勢,做好各項財政工作,任務十分繁重,意義十分重大。我們將在州委正確領導和州人大、州政協的監督指導下,深入學習貫徹中央、省、州關於做好當前經濟工作的決策部署,銳意進取,奮力拚搏,紮實做好各項財政工作,為我州決戰脫貧攻堅、決勝同步小康做出積極貢獻!

 

 

2019年09月29日

附件【2018年決算報告附表.xls已下載
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